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在线看片网址2019年预算调整方案(提案)的报告

通告时间:2019-12-26 打印文章

目  谱

1. 在线看片网址2019年预算调整方案(提案)的报告

2. 赤壁市2019年一般公共预算调整方案

3.赤壁市2019年政府性基金预算调整方案

4.赤壁市2019年国有资产经营预算调整方案

5.赤壁市2019年政府新增债券资金配置项目建议表

6.赤壁市2019年部门预算收入调节总表


在线看片网址2019年预算调整方案(提案)的报告

——2019年11月19日在自治州九届委员会第二十四次会议上

自治州粮食局

企业管理者、各位副主任、各位委员:

我受省区政府委托,向本次常委会报告2019年预算调整方案(提案),请予审议。

一、2019年地方政权债券安排意见

经省政府批准我市2019年政府债务限额413129万元,其中:通常债务限额261158万元,专项债务限额151971万元。与去年相比,新增债务限额61784万元,其中:通常债务限额新增30509万元,专项债务限额新增31275万元。

为张罗资金支持经济社会发展,当年省政府发行地方政权债券转贷我市71406万元,其中:新增债券51870万元、再融资债券19536万元,新增债券资金要求依法用于公益性资本支出,重要用于省委、省政府确定的根本项目,不可用于经常性支出和纪念馆等市县明令禁止的品种支出。同时,乡级财政根据各地的申办,在决定的呆坏账限额内,转贷我市的骤增债券已明确安排到具体项目和金额。

新增债券51870万元安排明细有:工程补短板1178万元、“厕所革命”1048万元、乡镇生活饮用水治理1936万元、车站生活垃圾无害化处理332万元、高标准农田建设1525万元、春风化雨基础设施2250万元、乡野振兴1033万元、治疗卫生614万元、任何基础设施补短板7043万元、化解存量债务4100万元、夏龙社区周边地块土地储备专项债券29451万元、全民医院、妇幼保健医院等公立医院专项建设债券1000万元。再融资债券19536万元,任何用于了归还以前年度到期地方政权债券19536万元。

截止目前,本市2019年政府债务余额395421万元,其中:通常债务余额245679万元,专项债务余额149742万元。

二、预算调整方案

(一)通常公共预算调整

1.公款第一调整科目

(1)转移性收入从年初预算232700万元,调整为266925万元,调增34225万元。其中,上面补助收入调增678万元,重点是特区对共同财政事权作出的调节;调入本调增33547万元,重点是根据预算平衡要求从政府性基金及其它资金调入。

(2)债券转贷收入从年初预算10000万元调整为40955万元,调增30955万元。其中,通常新增债券调增11419万元,再融资债券调增19536万元,重点是年中省级财政发行地方政权债券转贷我市。

调整后,来源总额达到511380万元,比年初预算455000万元增加56380万元。

2.付出主要调整科目

(1)通常公共预算支出从425000万元调整到459599万元,调增34599万元,重点是:

通常公共服务付出从60200万元调整到62680万元,调增2480万,重点是调度税务机关从划保障经费。

公物安全支出从16700万元调整到18777万元,调增2077万,重点是保护集体安全。

文化旅游体育与传媒支出从7900万元调整到为8960万元,调增1060万元,重点是调度中国青砖茶博物馆建设项目。

社会保障和就业支出从59400万元调整到76200万元,调增16800万元,重点是对机关事业单位基本养老保险基金缺口兜底的捐助支出。

节省环保支出从9400万元调整到12450万元,调增3050万元,重点是政府债券对应新增乡镇生活饮用水治理等“五个三”根本生态工程项目。

车站社区支出从8000万元调整到15260万元,调增7260万元,重点是政府债券对应新增北山路东段道路建设等基础设施补短板项目。

绿化水支出从81500万元调整到87200万元,调增5700万元,重点是政府债券对应新增乡村振兴等项目。

通运输支出从31100万元调整到14920万元,调减16180万元,重点是上级专项调整。

水资源勘探信息等开发从4000万元调整到9440万元,调增5440万元,重点是帮腔丹博瑞公司等中小企业发展项目。

商业服务业等开发从3000万元调整到2050万元,调减950万元,重点是上级专项调整。

住房保障支出从10900万元调整到19621万元,调增8721万元,重点是调度砂子岭片旗(城中村)等寒区改造项目资本金。

经费从2260万元调整到4600万元,调增2340万元,重点是审计要求按《基本法》规定总支出的1-3%表提到位。

债务付息支出从12300万元调整到8401万元,调减3899万元,重点是专项债利息支出调减。

(2)中央政权债务还本支出调增19536万元,该项支出为新增支出项目。重点是中央政权日常再融资债券,任何用于置换了当年已到期政府债务。

(3)上解上级支出从30000万元调整到32245万元,调增2245万元,重点是根据收入落实数预算。

上述支出预算调整后,通常公共预算支出459599万元,上解上级支出32245万元,中央政权债务还本支出19536万元,付出总额达到511380万元,比年初预算455000万增加56380万元。

3.平衡情况

现金调节后,通常公共预算保持平衡。

(二)政府性基金预算调整

1.公款调整。政府性基金预算总收入从年初预算69019万元,调整为194903万元,调增125884万元。重点调整事项:一是公共土地使用权出让收入调增92630万元,重点是土地交易市场活跃,公共土地使用权出让收入好于预期,以及推进城乡建设用地土地增减挂钩。二是上级转移支付调增2131万元,重点是根据省实际下达数调整。三是政府债券转贷调增30451万元,重点是特区转贷我市土地储备专项债券。

2.付出调整。政府性基金预算总支出从年初预算69019万元,调整为194903万元,调增125884万元。重点调整事项:一是公共土地使用权出让收入安排的支付调增50809万元,按规定用途安排支出。二是新增专项债券支出调增30451万元,其中,用于土地储备29451万元、治疗卫生1000万元。三是转移性支出调增38489万元,重点是调出资金5229万元到一般公共预算用于收支相抵,以及结转下年支出。

3.平衡情况

现金调节后,政府性基金预算保持平衡。

(三)公共资产经营预算调整

1.公款调整。公共资产经营预算收入从年初预算4472万元,调整为5725万元,调增1253万元。重点调整事项:盈利收入调增1253万元,重点是奥运国有集团上交利润收入增长。

2.付出调整。公共资产经营预算支出从年初预算4472万元,调整为5725万元,调增1253万元。重点调整事项:一是消灭历史遗留问题及改革成本支出调减708万元,同时结转下年支出增长708万元。二是任何国有资产经营预算支出调增1253万元,重点用于国有集团利息支出。

3.平衡情况

现金调节后,公共资产经营预算保持平衡。

三、机关预算调整

免费看片网址70个机构110大家行政事业单位调整了机构预算。其中,新增赤壁市外国语实验学校一家单位(10-12月三个月的结算)。

(一)机关收入预算调整

免费看片网址部门收入总预算调至692051万元,比人大会第二批复的569985万元调增122066万元,其中:

1.初级财政拨付调增11552万元。重点是艺术性增资、养老金及工作年金挂账做实和输入预算管理的非税收入安排的拨款。

2.上面补助收入调增13474万元。重点是车站居民养老保险金补助、治疗救助金补助和“神州好粮油”等粗粮专项。

3.经营收入调减488万元。重点是一尘不染健康系统之临床部门调减的收益。

4.政府性基金收入调增87911万元。重点是2019年公立医院专项债券、土地储备专项债券、土地部门国土整治、住建部门城市基础设施建设和高新技术产业开发区排水管网等寒区建设以及征地拆迁补偿等。

5.任何收入调增5224万元。重点是住建部门城市基础设施建设项目增多的收益。

6.过往资金调增4393万元。重点是对处级的山乡的归纳改革及各个补助、卓尔集团对羊楼洞建设拆迁的补给、乡镇国土增减挂钩项目协调补偿费等。

(二)机关支出预算调整

免费看片网址部门支出总预算调至692051万元,比人大批复的569985万元调增122066万元(含政府采购预算),列入有:

1.基本支出调至154992万元,比年初预算151588万元调增3405万元。重点是各单位补发干部职工以前年度的艺术性增资、各类奖励性补贴增加和养老保险结算的支付。

2.品种及其它支出调至537059万元,比年初预算418397万元调增118661万元。重点有:

一是公安部看守所监委留置专区建设、赵李桥检查站建设、创造“枫桥式”警方建设、独特装备购置等专项开支调增4686万元。

二是车站居民养老保险管理局城乡居民养老保险专项开支调增8610万元;

三是发改系统“神州好粮油”步履、粮油产后劳动系统、粮油质量检验监测中心等粗粮专项调增2074万元。

四是土地部门国土整治专项调增6450万元、土地储备中心政府专项调增29451万元、土地收储成本调增31645万元;

五是住建系统城市基础设施支出调增15000万元;

六是招标和投资促进中心华新水泥返还历史遗留税款调增2672万元;

七是高新技术产业开发区排水管网、植被恢复、药方平整等寒区建设以及征地、拆迁补偿等开发调增12521万元;

八是往来过账资金调增4393万元。重点是对处级的山乡的归纳改革及各个补助、卓尔集团对羊楼洞建设拆迁的补给、乡镇国土增减挂钩项目协调补偿费等。

(三)“三公经费”预算调整

免费看片网址部门三公经费开支总预算由北京大学批复的2404万元调至2565万元,调增161万元。列入有:

1.税务用车运行维护费调增8万元,重点是纪委监委、蒲圻师范调增,提高和改革局调减;

2.税务接待费调增123万元,重点是融媒体中心、试验外国语学校、治疗保障局、基层医院调增;

3.因公出国(境)费调增30万元,重点是政协办公室赴外考察调增5万元、情报局赴尼泊尔出席养老院建设与服务质量管理培训活动调增6万元、招标和投资促进中心(赤壁市政府组团5人口)赴印尼、柬埔寨开展经贸洽谈和茶业推广赴尼泊尔、阿塞拜疆工贸洽谈调增19万元。

(四)现金相抵情况

调整后,免费看片网址部门收入总预算为692051万元,机关支出总预算为692051万元,现金平衡,当下平衡。

上述预算调整方案,请予审议。


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